一、機關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：綜合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心、綜合服務(wù)中心的房產(chǎn)、地產(chǎn)及公共設(shè)施的維護管理；負責(zé)合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作；負責(zé)四處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調(diào)工作；負責(zé)會議中心及各中小會議室的會務(wù)相關(guān)服務(wù)保障工作；負責(zé)機關(guān)食堂的管理和餐飲服務(wù)工作；負責(zé)公務(wù)用車管理工作；負責(zé)對物業(yè)公司的管理指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及考核工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、財務(wù)股、車輛服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍胡一級預(yù)算單位盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局。

三、機關(guān)事務(wù)管理局2018年收支預(yù)算的總體說明

（一）收入預(yù)算總體情況說明：收入預(yù)算總計1988.72萬元，包括：財政撥款收入1988.72萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)

有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政

事業(yè)性收入0萬元。

按支出功能分類：

一般公共服務(wù)支出：1977.41萬元；

社會保障和就業(yè)支出6.18萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出2.04萬元；

住房保障支出3.09萬元。

（二）按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出419.42萬元，主要是為了保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出45.16萬元，商品和服務(wù)支出：374.26萬元。

2.項目支出1569.3萬元，主要包括物業(yè)管理費，食堂工作餐、伙食費、維修維修維護費、租賃費、車輛服務(wù)中心車輛日常運行費等。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明

收入預(yù)算增減情況。2018年機關(guān)事務(wù)管理局單位收入預(yù)算1988.72萬元，比上年增加550.72萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1988.72萬元，比上年增加550.72萬元，主要原因工資調(diào)整、物業(yè)管理費上調(diào)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)增加、辦公樓維護費等。

2018年支出預(yù)算總計1988.72萬元，比上年增加550.72萬元，主要原因是工資調(diào)整、主要原因是工資調(diào)整、物業(yè)管理費上調(diào)，物業(yè)管理費業(yè)務(wù)增加、辦公樓維護費等。其中：基本支出408萬元，比上年減少279萬元，主要原因是事業(yè)編人員分流調(diào)整，工資減少；項目支出1977.41萬元，比上年增加608萬元，主要原因是物業(yè)管理費上調(diào)，物業(yè)管理業(yè)務(wù)增加、辦公樓維護費等。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出65萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費等65萬。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算374.26萬元，比2017年增加305.51，上調(diào)444%，主要原因是業(yè)務(wù)增加，工資上調(diào)。 

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年機關(guān)事務(wù)管理局政府采購預(yù)算支出總額582萬元，其中：政府采購貨物支出582萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣機關(guān)事務(wù)管理局共有車輛13輛，其中：一般公務(wù)用車13輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（八）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評?！?/span>

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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