一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

（一）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實中央、中紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委、市紀(jì)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和黨的其它法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（二）負(fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨組織和縣管干部違反《中國共產(chǎn)黨章程》、黨紀(jì)和國家法律、法令的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分。必要時可直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件。

（三）受理對黨員、黨組織的檢舉、控告和黨員、黨組織不服黨紀(jì)處理的申訴；保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

（四）制定黨風(fēng)廉政建設(shè)教育規(guī)劃，做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳，配合有關(guān)部門對黨員進(jìn)行遵守黨紀(jì)的教  育，作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，表彰抓黨風(fēng)黨紀(jì)成績突出的先進(jìn)  單位和個人。

（五）調(diào)查全縣黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)中的普遍性問題，擬定全縣黨紀(jì)法規(guī)和政策規(guī)定。

（六）會同縣級各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀(jì)檢監(jiān)    察干部的管理工作和機(jī)構(gòu)組織建設(shè)，審核、參與考察各鄉(xiāng)鎮(zhèn)    紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子人選。

（七）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工    作。

（八）貫徹落實黨中央、國務(wù)院、中紀(jì)委、監(jiān)察部、省紀(jì)委、省監(jiān)察廳、市紀(jì)委、市監(jiān)察局、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示。主管全縣行政監(jiān)察工作。

（九）監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政    府及其負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況及違反政紀(jì)的行為，作出撤職及撤職以下的行政處分（對    涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）。

（十）受理個人和單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控    告，受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處理的申訴。

（十一）研究政風(fēng)政紀(jì)中出現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，擬定行政監(jiān)察工作的地方性規(guī)章制度。

（十二）調(diào)查研究縣政府制定的有關(guān)涉及行政監(jiān)察的政    策、法規(guī)情況，對其違反國家法律、法規(guī)和有損國家利益的    條款，提出修改，補(bǔ)充的建議。

（十三）會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。

（十四）承辦市紀(jì)委、市監(jiān)察局和縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其它任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個：辦公室、檢查一室、檢查二室、檢查三室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、宣傳部、組織部、信訪室、審理室。1個下屬事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息中心（監(jiān)督檢查室）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計432.47萬元，包括：財政撥款收入412.47萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入20萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計432.47萬元。

按支出功能分類

1一般公共服務(wù)支出369.38萬元。

2社會保障和就業(yè)支出34.47萬元。

3醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.38萬元。

4住房保障支出17.24萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出292.47萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，工資福利支出254.22萬元，商品和服務(wù)支出37.39萬元，對個人和家庭補(bǔ)助0.86萬元。

2.項目支出140萬元，主要包括紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)費、涉密內(nèi)網(wǎng)維護(hù)費、廉政文化宣傳建設(shè)費、大案要案查處等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計432.47萬元，比上年增加90.47萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員增加，加之案件數(shù)量激增。其中：公共預(yù)算財政撥款收入412.47萬元，比上年增加70.47萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員增加，加之案件數(shù)量激增等。

2018年支出預(yù)算總計432.47萬元，比上年增加90.47萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員增加，加之案件數(shù)量激增等。其中：基本支出292.47萬元，比上年增加15.88萬元，主要原因是工資調(diào)整；項目支出140萬元，比上年增加55萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員增加，加之案件數(shù)量激增等。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出47萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費47萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加14.02萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，車輛編制數(shù)增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費47萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費47萬元。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算37.39萬元，比2017年有所增加，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，案件數(shù)量增加等。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年中國共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會政府采購預(yù)算支出總額0萬元。與2017年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣紀(jì)委資產(chǎn)總額193.18萬元，其中，流動資產(chǎn)8.76萬元，固定資產(chǎn)184.43萬元。共有車輛6輛，其中：，副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車,6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項）：反映查處大要（專）案的支出。

18. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

20.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。