一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

 1、認真貫徹執(zhí)行《檔案法》及國家、省、市有關(guān)檔案工作的方針、政策和規(guī)定，并根據(jù)本縣的實際情況，制定全縣檔案事業(yè)的長遠規(guī)劃和年度計劃，制定檔案工作的具體實施辦法和各項規(guī)章制度，并組織實施。

2、負責(zé)對全縣黨政機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的檔案工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，保證檔案工作規(guī)范化、標準化。總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，開展經(jīng)驗交流活動。

3、負責(zé)全縣檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高檔案工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

4、負責(zé)接收、保管全縣黨政機關(guān)、團體、企事業(yè)單位具有永久和長期保存價值的檔案，維護檔案完整，確保檔案資料安全。開展收集和征集檔案史料工作，豐富館藏。

5、開發(fā)檔案信息資源，做好檔案的接待利用工作。開展檔案史料的編研工作，為社會各方面提供利用，服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)。

6、了解全縣地方志工作情況，認真分析縣志工作的發(fā)展方向，并提出合理化建議和意見。

7、做好年鑒資料和文史資料的收集、編輯、出版工作。

8、負責(zé)指導(dǎo)、審核部門志和對基層修志人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9、推進檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，做好盤山檔案信息網(wǎng)的日常維護、更新、對外宣傳工作。

10、接收全縣各級機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位已公開的現(xiàn)行政策性、法規(guī)性、公益性、服務(wù)性文件，并對其進行整理、鑒定、統(tǒng)計、編目、保管以及信息反饋匯編，登記社會組織和公民利用已公開現(xiàn)行文件應(yīng)當履行的手續(xù)，注明利用目的，提供政務(wù)公開信息服務(wù)。 

11、承辦縣委、縣政府和省、市檔案局館交辦的其他事項。

機構(gòu)設(shè)置：

綜合辦公室、經(jīng)濟科技股、指導(dǎo)股、管理股、編研利用股、法規(guī)教育股、縣志股、信息技術(shù)股、現(xiàn)行文件中心政務(wù)查詢股、現(xiàn)行文件服務(wù)中心

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣檔案局。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計186.56萬元，包括：財政撥款收入186.56  萬元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計186.56萬元。

一、按支出功能分類：

1.一般公共服務(wù)支出148.56萬元，

2.社會保障和就業(yè)支出20.76萬元，

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.85萬元，

4．住房保障支出10.39萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出166.56萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出    151.50萬元，商品和服務(wù)支出15.06萬元。

2.項目支出20萬元，主要包括檔案工作執(zhí)法驗收、縣志辦業(yè)務(wù)、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位現(xiàn)行文件中心業(yè)務(wù)、檔案法宣傳、館藏檔案維護等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計186.56萬元，比上年增加29.87   萬元，主要原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等。其中：公共預(yù)算財政撥款收入186.56萬元，比上年增加29.87萬元，主要原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等。

2018年支出預(yù)算總計186.56萬元，比上年增加29.87  萬元，主要原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等。其中：基本支出166.56萬元，比上年增加29.87萬元，主要原因是工資調(diào)整、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費支出等；項目支出20萬元，與上年持平。

（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出與2017年初預(yù)算持平。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年檔案局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算15.06萬元，比2017年增加 7.46萬元，主要原因是個人交通補貼支出8.94萬元。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年檔案局政府采購預(yù)算支出總額0萬元。與2017年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣檔案局部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

bdc77d09e9d2ddfcd23da030612b95a4.xlsx (52.37 KB)