盤山縣第二高級中學部門預算情況說明(2018年)
一、盤山縣第二高級中學主要職責及機構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責
1.貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定,堅持依法治校。
2.負責學校黨的思想、組織、作風、制度建設(shè),培育和踐行社會主義核心價值觀,把握學校發(fā)展方向,維護各方的合法權(quán)益。
3.制定學校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃,健全各項規(guī)章制度,規(guī)范為學行為。
4.加強教師隊伍建設(shè),依法對教職工進行聘任、培訓、考核、評比,提高教師隊伍的整體水平。
5. 按照國家規(guī)定,開齊開足課程,全面實施素質(zhì)教育,全面負責學生的考核與評價,促進辦學質(zhì)量的提高。
6.組織開展教育科研和教學改革工作,實現(xiàn)科研興教,科研興校。
7.管理學生學籍,建立師生個人檔案,存儲有效信息資源。
8.依法使用辦學經(jīng)費,不斷改善辦學條件,營造健康向上的校園文化。
9. 負責校園的安全管理,建立健全安全制度和應急機制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本單位主要職責,內(nèi)設(shè)部門如下:黨支書記、校長、黨務副校長、校長助理、教學副校長、安全辦、政教處、教務處、總務處、年部、團委、師訓辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年度部門預算編制范圍的單位包括:盤山縣第二高級中學
三、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算總體情況
收入預算總計1432.21萬元,包括:財政撥款收入1432.21萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
(二)支出預算總體情況
支出預算總計1432.21萬元。
1、按支出功能分類:教育支出1071.49萬元;社會保障和就業(yè)支出197.11萬元;社會保險基金支出65.05萬元;住房保障支出98.56萬元。
2、按支出經(jīng)濟分類
(1)基本支出1432.21萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1432.21萬元,商品和服務支出0萬元。
(2)項目支出0萬元。
(三)預算收支增減變化情況說明
1、2018年收入預算總計1432.21萬元,比上年增加476.79萬元,增加49.90%,主要原因是工資調(diào)整。其中:公共預算財政撥款收入1432.43萬元,比上年增加476.79萬元,增加49.90%,主要原因是工資調(diào)整。
2、2018年支出預算總計1432.21萬元,比上年增加476.79萬元,增加49.90%,主要原因是工資調(diào)整。
其中:基本支出1432.21萬元,比上年增加476.79萬元,增加49.90%,主要原因為是工資調(diào)整。
(四)三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年持平。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2017年預算相比持平。
(六)政府采購預算安排情況說明
2018年盤山縣第二高級中學政府采購預算支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣第二高級中學資產(chǎn)總額287.28萬元,其中,流動資產(chǎn)12.07萬元,固定資產(chǎn)275.21萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有建筑附屬物價值2.12萬元;共有車輛1輛(一般其他用車1輛),價值16.98萬元;其他固定資產(chǎn)256.11萬元。
(八)重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明:根據(jù)財政預算管理要求,我校未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業(yè)務支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
盤山縣第二高級中學
2017年12月27日
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