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盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心部門預(yù)算情況說明(2018年)

發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):663

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

(一)部門主要職責(zé):

    1、負(fù)責(zé)制定實施物流園產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;負(fù)責(zé)物流園運行管理,建立企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)。貫徹落實國家、省、市關(guān)于快遞、電商物流工作的方針政策。

2、負(fù)責(zé)物流園內(nèi)快遞、電商、物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項目招商引資工作;負(fù)責(zé)為園內(nèi)企業(yè)提供政策、法規(guī)、辦事程序和其它涉及投資事宜的咨詢工作;負(fù)責(zé)為園區(qū)內(nèi)企業(yè)協(xié)調(diào)辦理行政審批、審核、變更、備案等相關(guān)手續(xù)工作。

    3、負(fù)責(zé)根據(jù)物流園發(fā)展需要向縣政府提出園區(qū)公用基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)計劃,負(fù)責(zé)實施公用基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的工程建設(shè)、管理和后期養(yǎng)護工作。服務(wù)物流園的規(guī)劃設(shè)計、工程竣工驗收工作。對物流園進行全面管理。

    4、負(fù)責(zé)物流園各類會議和重大活動的組織實施工作。

5、完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

   (二)機構(gòu)設(shè)置

    盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心設(shè)置5個機構(gòu)

    1、綜合辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)、組織、人事、文秘、檔案、后勤等工作。

2、投資促進部。負(fù)責(zé)物流園內(nèi)快遞、電商、物流、倉儲、互聯(lián)網(wǎng)平臺及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項目招商引資工作。

3、項目建設(shè)部。負(fù)責(zé)項目手續(xù)辦理,協(xié)調(diào)各部門做好項目建設(shè)和施工管理、監(jiān)督等工作。

4、安全管理部。負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)、公共區(qū)域內(nèi)安全與消防和園區(qū)物業(yè)、環(huán)境等工作。

5、網(wǎng)格中心。主要是通過網(wǎng)格員對園區(qū)范圍內(nèi)的人、地、事、物等進行信息采集、上報、管理等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計516.89萬元。包括:財政撥款收入516.89萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。

(二)支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計516.89萬元。

一、按支出功能分類:

1.一般公共服務(wù)支出459.54萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出31.34萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.34萬元。

4.住房保障支出15.67萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出236.89萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出228.79萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務(wù)支出8.1萬元。

2.項目支出280.00萬元。主要用于商品和服務(wù)支出。

(三)預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計516.89萬元,比上年增加373.26萬元,主要原因是工資調(diào)整。其中:公共預(yù)算財政撥款收入516.89萬元,比上年增加373.26萬元,主要原因是工資調(diào)整、招商經(jīng)費、園區(qū)電費、物業(yè)費、培訓(xùn)費等增加。

2018年支出預(yù)算總計516.89萬元,比上年增加373.26萬元,主要原因是工資調(diào)整、招商經(jīng)費、園區(qū)電費、物業(yè)費、培訓(xùn)費等增加。其中:基本支出236.89萬元,比上年增加193.26萬元,主要原因是工資調(diào)整;項目支出280萬元,比上年增加180萬元,主要原因是招商經(jīng)費、園區(qū)電費、物業(yè)費、培訓(xùn)費等增加。

(四)三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費4萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費3.00萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算多5萬元,主要是公務(wù)用車增加1臺,公務(wù)用車運行維護費增加1萬元,公務(wù)接待費增加4萬元,主要是招商項目增加,請進來產(chǎn)生的住宿費及招待費。   

公務(wù)用車購置及運行維護費3.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費3.00萬元。 

(五)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2018年電商物流園機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出8.1萬元,主要用于辦公經(jīng)費等支出,比2017年增加3.7萬元,增長84%,主要原因是辦公經(jīng)費增加。

(六)政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)管理中心采購預(yù)算支出總額90.10萬元,比2017年增加90.1萬元,主要原因是物業(yè)管理支出增加。 

(七)、國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣電商物流管理中心資產(chǎn)總額987.158679萬元,其中,流動資產(chǎn)951.024879萬元,固定資產(chǎn)36.1338萬元。共有車輛2輛(一般公務(wù)用車2輛),價值12.6萬元;其他固定資產(chǎn)974.558679萬元。

(八)、重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明:

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。



四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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