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盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明(2018年)

發(fā)布時(shí)間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):421

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)主要職責(zé):

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市動(dòng)物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃;負(fù)責(zé)擬定本地區(qū)重大動(dòng)物疾病防治規(guī)劃和計(jì)劃;配合有關(guān)部門(mén),做好本地區(qū)畜禽飼養(yǎng)情況的統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、飼料、種畜禽監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)動(dòng)物病原  微生物生物安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生科技等工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:設(shè)置三股一室:醫(yī)政與疾病控制股、防疫監(jiān)督股、畜牧生產(chǎn)股、辦公室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局。

三、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)276.42萬(wàn)元,包括:財(cái)政撥款收入276.42萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元,罰沒(méi)收入0萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元,國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。。

(二)支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)276.42萬(wàn)元。

一、按支出功能分類(lèi):

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出24.01萬(wàn)元。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出239.61萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.92萬(wàn)元。

4.住房保障支出4.88萬(wàn)元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

1.基本支出176.35萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出165.34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出11.01萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出100.07萬(wàn)元,主要包括病蟲(chóng)害控制等業(yè)務(wù)支出。

(三)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)276.42萬(wàn)元,比上年增加85.88萬(wàn)元,主要原因是增加項(xiàng)目支出。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.42萬(wàn)元,比上年增加85.88萬(wàn)元,主要原因是增加項(xiàng)目支出。

2018年支出預(yù)算總計(jì)276.42萬(wàn)元,比上年增加85.88萬(wàn)元,主要原因是增加項(xiàng)目支出。其中:基本支出176.35萬(wàn)元,比上年增加40.25萬(wàn)元,主要原因人員調(diào)入工資調(diào)整,增加住房公積金及保險(xiǎn)等;項(xiàng)目支出100.07萬(wàn)元,比上年增加45.63萬(wàn)元,主要原因是增加項(xiàng)目支出。

(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出與2017年初預(yù)算持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.01萬(wàn)元,比2017年增加4.11萬(wàn)元,增加37 %,主要原因是增加車(chē)補(bǔ)。

(六)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年動(dòng)監(jiān)局政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。與2017年持平

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

盤(pán)山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局共有車(chē)輛8輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)6輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)2輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(八) 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類(lèi))其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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