一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)縣政府各類會議的組織、準(zhǔn)備及會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉?、政府辦公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。

（三）研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請示的有關(guān)問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對縣政府部門間有爭議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對政府公文、會議決定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。

（六）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項(xiàng)。

（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動化工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府接待工作。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。（十）負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；

（十一）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

政府辦下設(shè)14個科室：秘書科、文電科、綜合科、信息科、網(wǎng)管中心、應(yīng)急辦、行政科、財會科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦、投資代辦中心。

政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會三個政府系列部門財務(wù)收支

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣政府辦公室。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計965.13萬元，包括：財政撥款收入965.13萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計965.13萬元。

一、按支出功能分類：

1.一般公共服務(wù)支出807.52萬元，

2.社會保障和就業(yè)支出90.34萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.74萬元

4.住房保障支出40.53萬元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出735.13 萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出662.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.28 萬元，商品和服務(wù)支出63.21萬元。

2.項(xiàng)目支出230.00萬元，主要包括政府辦、紅十字會、法制建設(shè)及信訪事物等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計965.13萬元，比上年減少221.69萬元，主要原因是離退休人員移交到保險部門開資。其中：公共預(yù)算財政撥款收入965.13萬元，比上年減少221.69萬元，主要原因是是離退休人員移交到保險部門開資。

2018年支出預(yù)算總計965.13萬元，比上年減少221.69萬元，主要原因是離退休人員移交到保險部門開資。其中：基本支出735.13萬元，比上年減少92.37萬元，主要原因是離退休人員移交到保險部門開資；項(xiàng)目支出230萬元，比上年減少129.32萬元，主要原因是嚴(yán)格規(guī)范控制公務(wù)支出，減少費(fèi)用等。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出21萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少3.39萬元，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算63.21萬元，比2017年減少0.42萬元，降低0.67%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（六）政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年政府辦政府采購預(yù)算支出0萬元。與上年持平。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額227.06萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)227.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米，價值2.2萬元;共有車輛3輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛），價值77.1萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)147.76萬元。

（八）重點(diǎn)績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我辦未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

a7319a9c4d615ae5298faf7607f058de.xlsx (54.18 KB)