盤山縣網(wǎng)格管理中心部門預(yù)算情況說明(2018年)
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé):
(一)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)、村三級(jí)網(wǎng)格化管理體系,承擔(dān)全縣社會(huì)綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等等。
(二)負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作,分派或協(xié)調(diào)處理鎮(zhèn)(經(jīng)濟(jì)區(qū))網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、盤山縣民生網(wǎng)等各類渠道上報(bào)的問題。
(三)對(duì)各鎮(zhèn)(經(jīng)濟(jì)區(qū))網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)責(zé)任部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)(經(jīng)濟(jì)區(qū))網(wǎng)格管理服務(wù)中心、村(社區(qū))網(wǎng)格管理服務(wù)(黨建)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
(五)負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)工作。
(六)建立便民、便企服務(wù)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)投資和服務(wù)便利化。
(七)負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息、特大突發(fā)公共事件,為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供依據(jù),承擔(dān)應(yīng)急指揮職能。
(八)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
綜合辦公室:
主任:趙鵬飛 ,副主任:潘海港
成員:趙媛媛,杜旭。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣網(wǎng)格管理中心。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計(jì)1250.19萬元,包括:財(cái)政撥款收入1250.19萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項(xiàng)收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。。
(二)支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計(jì)1250.19萬元。
一、按支出功能分類:
1.一般公共服務(wù)支出1174.81萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出61.28萬元。
3.住房保障支出8.49萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.61萬元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出172.89萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出168.3萬元,對(duì)商品和服務(wù)支出4.59萬元。
2.項(xiàng)目支出1077.3萬元,主要包括商品和服務(wù)支出1077.3萬元。
(三)預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計(jì)1250.19萬元,比上年增加100%,主要原因是我單位為新增單位。2018年支出預(yù)算總計(jì)1250.19萬元,比上年增加100%,主要原因是我單位為新增單位。其中:基本支出172.89萬元,比上年增加100%,主要原因我單位為新增單位;項(xiàng)目支出1077.3萬元,比上年增加100%,主要原因是我單位為新增單位。
(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
我單位2018年預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)0萬元。為新增單位。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年盤山縣網(wǎng)格管理中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.59萬元,比2017年增加4.59萬元,主要原因我單位為新增單位。
(六)政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年網(wǎng)格管理中心沒有政府采購預(yù)算。為新增單位。
(七)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣網(wǎng)格管理中心共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(八)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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