盤山縣糧食局部門預算情況說明(2018年)
一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況
部門主要職責:
1、擬定糧食管理工作計劃,保證國家政策的貫徹和落實,并負責監(jiān)督和檢查。
2、負責糧食的儲存、調(diào)運、質(zhì)檢、加工等項工作。
3、負責糧食的安全保衛(wèi)和防火防盜工作。
4、負責糧食商流計劃、合同訂購等工作。
5、負責國有糧食系統(tǒng)的財務管理工作。
6、管理和監(jiān)督糧油貿(mào)易市場。
7、協(xié)助有關部門查處違犯糧食政策的案件。
8、傳遞糧食銷售信息,糧食系統(tǒng)各種基本建設的監(jiān)督工作。
9、承辦盤山縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。
機構(gòu)設置:
盤山縣糧食局下設8個股室:1、財會股,2、人秘股,3、勞資股,4、宣傳股,5、保衛(wèi)股,6、監(jiān)察股,7、倉儲股,8、辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣糧食局。
三、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算總體情況
收入預算總計397.53萬元,包括:財政撥款收入168.29萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用229.24萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
(二)支出預算總體情況
支出預算總計397.53萬元。
一、按支出功能分類:
1.社會保障和就業(yè)支出19.02萬元,
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.28萬元。
3.住房保障支出9.51萬元。
4.糧油物資儲備支出362.72萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出163.29萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出148.11萬元,對個人和家庭的補助支出0.96萬元,商品和服務支出14.22萬元。
2.項目支出234.24萬元,主要是糧庫基礎設施維修、供暖并網(wǎng)改造、黑龍江海南基地工作經(jīng)費、購置辦公電腦等。
(三)預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計397.53萬元,比上年增加137.80萬元,主要原因是項目支出增加。其中:公共預算財政撥款收入397.53萬元,比上年增加137.80萬元,主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設備、糧庫基礎設施維修、供暖并網(wǎng)改造等。
2018年支出預算總計397.53萬元,比上年增加137.80萬元,主要原因是主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設備、糧庫基礎設施維修、供暖并網(wǎng)改造等。
其中:基本支出163.29萬元,比上年增加66.76萬元,主要原因是工資調(diào)整、單位繳納的住房公積金、養(yǎng)老及醫(yī)療保險由財政代付轉(zhuǎn)到本單位支付;項目支出234.24萬元,比上年增加71.04萬元,主要原因是購置辦公設備、糧庫基礎設施維修、供暖并網(wǎng)改造等。
(四)三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算少0萬元,主要是公務用車改革,單位沒有公車。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。
(五)機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2018年糧食局機關運行經(jīng)費支出預算14.22萬元,比2017年減少0.98萬元,減少6%,主要原因是人員減少。
(六)政府采購預算安排情況說明
2018年糧食局政府采購預算支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,與2017年持平。
(七)國有資產(chǎn)占用情況:
盤山縣糧食局,固定資產(chǎn)6.35萬元。
(八)重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明:
根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2018預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業(yè)務支出(項):反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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