一、部門主要職責及機構設置情況

部門主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關文化、藝術、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

     （二）管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導全縣文化藝術事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設工作。

     （三）組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

     （四）組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質，提高體育競技水平。

     （五）深入基層調查研究群眾文化體育活動情況，總結群眾文化體育活動典型經驗，提出開展群眾文化體育活動的指導意見。

     （六）負責全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結。

     （七）承辦縣政府交辦的其他工作。

機構設置：

盤山縣文化廣電體育局內設10個機構：辦公室，文化股，體育股，財務股，廣電股，文化產業(yè)股，業(yè)余體校，稽查隊，市場辦，文物所。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣文化廣電體育局。

三、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算總體情況

收入預算總計419.27萬元，包括：財政撥款收入419.27萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入2.00萬元，專項收入0萬元，國有資產有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預算總體情況

支出預算總計419.27萬元。

一、按支出功能分類：

1. 文化體育與傳媒支出338.13萬元，

2. 社會保障和就業(yè)支出53.05萬元，

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.17萬元，

4.住房保障支出16.92萬元。

二、按支出經濟分類

1.基本支出285.48萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出247.10萬元，對個人和家庭的補助支出16.70萬元，商品和服務支出21.68萬元。

2.項目支出133.79萬元，主要包括國家馬拉松比賽經費、創(chuàng)建公共文化服務體系示范區(qū)經費、電影院保險經費等業(yè)務支出。

（三）預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計419.27萬元，比上年減少5.97萬元，主要原因是單位人員分流調出，工資減少等。其中：公共預算財政撥款收入419.27萬元，比上年減少5.97萬元，主要原因是單位人員分流調出，工資減少等。

2018年支出預算總計419.27萬元，比上年減少5.97萬元，主要原因是單位人員分流調出，工資減少等。其中：基本支出285.48萬元，比上年減少93.26萬元，主要原因是單位人員分流調出，工資減少，其他文化支出減少等；項目支出133.79萬元，比上年增加87.29萬元，主要原因是創(chuàng)建公共文化服務體系示范區(qū)購置辦公設備等。

（四）三公經費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經費支出17.05萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.20萬元，公務用車購置及運行維護費15.85萬元。2018年度“三公”經費預算安排支出比2017年初預算少2.50萬元，主要是公務用車改革，公務用車運行維護費減少。

公務用車購置及運行維護費15.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費15.85萬元。

（五）機關運行經費預算安排情況說明

2018年文化廣電體育局機關運行經費支出預算21.68萬元，比2017年增加1.68萬元，增加8 %，主要原因是機關運行經費支出。

（六）政府采購預算安排情況說明

2018年文化廣電體育局政府采購預算支出總額40.00萬元，其中：政府采購辦公設備支出40.00萬元。比2017年政府采購預算增加40.00萬元，增加100%，主要原因是項目增加。

（七）國有資產占用情況說明

盤山縣文化廣電體育局資產總額627.46萬元，其中，流動資產 403.51萬元，固定資產223.95萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積701平方米，價值32.55萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值10萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。

（八）重點績效評價結果的預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目開展重點項目的績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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