一、機構設置及其部門主要職責

遼寧北方新材料產業(yè)園下設6個部門，主要是綜合服務部、財務管理部、環(huán)保安全部、規(guī)劃建設部、招商部、經濟發(fā)展部。其職責分別是：

1、綜合服務部：負責經濟區(qū)內黨群工作；負責經濟區(qū)經濟發(fā)展重大課題調查研究的組織協(xié)調，組織和參與起草管委會重要文稿和政策性文件；負責經濟區(qū)重大活動、重要會議的策劃、組織和協(xié)調，處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡和對外接待工作；負責機要保密、建議和提案、議案的辦理及來信來訪工作；負責各項規(guī)章制度的建立和組織實施監(jiān)督；負責研究并提出政績考評方案，科學、公正、準確地評價產業(yè)園各部門履行職責情況和工作成果；負責對各部門考評工作提出指導性意見，有效地促進產業(yè)園經濟和社會事業(yè)快速發(fā)展；負責行政后勤保障、社會治安綜合治理工作；負責勞動監(jiān)察和勞動仲裁等工作；負責園區(qū)內治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實施各項防范工作；負責園區(qū)內的道路、綠化地帶、公共設施維護和衛(wèi)生清理工作；負責開發(fā)區(qū)域內的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設計和實施工作；負責市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰；負責人事、勞動工資及社會保障工作；負責全區(qū)機關、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術職稱評定及管理。

2、財務部：職責是依據國家稅法、《預算法》、《會計法》等政策法規(guī)，制定有關財稅政策，負責財稅、金融等方面協(xié)調、管理，參與國民經濟和社會發(fā)展的宏觀決策和管理，負責編制及組織執(zhí)行財政預決算，組織協(xié)調園區(qū)的財政收入，合理安排財政支出，負責金庫管理、財政資金管理、負責統(tǒng)計報表及印鑒的使用和保管工作

3、環(huán)保安全部：負責對園區(qū)內生產經營單位安全生產設施、設備的安裝、使用、檢測、改造、報廢及其日常管理是否符合國家標準或行業(yè)標準情況進項監(jiān)督檢查。對園區(qū)內生產經營單位重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改情況進行監(jiān)督檢查，依法對建筑施工、危險化學品等企業(yè)是否取得安全生產經營許可證情況進行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內生產經營單位落實安全生產投入、安全費用提取、工傷保險、安全生產風險抵押金等制度，對違反規(guī)定的行為進行監(jiān)督檢查和糾正。

4、規(guī)劃建設部：負責園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)、詳細規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃及環(huán)境設計的組織和審核進區(qū)企業(yè)的廠區(qū)規(guī)劃工作；負責區(qū)內的各項基礎設施建設，做好工程設計、預算、質量監(jiān)督和施工安全工作；負責對進區(qū)企業(yè)各項建設工程項目的審查，做好施工現(xiàn)場管理和監(jiān)督安全措施實施的具體工作；負責企業(yè)與園區(qū)基礎設施的銜接服務工作；負責向領導匯報所有區(qū)域內基礎工程進展和土地的使用等情況；負責協(xié)助綜合辦公室對區(qū)內各項公共設施的設計、規(guī)劃圖紙及相關資料的存檔工作。

5、招商部：負責制定經濟區(qū)招商引資政策、招商引資、

組織經濟技術協(xié)調工作；負責對外宣傳、規(guī)劃，收集招商引資信息，建立相關的項目儲備工作。負責重點招商引資項目的洽談、促進，做好招商項目的引進跟蹤、落實，促進項目的簽約、履約。負責對入駐企業(yè)選址定位測量，核算土地面積，協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設審批手續(xù)工作；負責與城建、土地及有關單位的協(xié)調工作，為企業(yè)辦理辦理相關的建設審批手續(xù)工作；負責協(xié)調落實招商引資項目各項手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務等工作，做好“一站式”服務工作。

6、經濟發(fā)展部：負責園區(qū)投產企業(yè)運行情況的調研分析工作；負責園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報和統(tǒng)計報表的督促、搜集及初審工作；負責園區(qū)在建項目固定資產投資報表的督促、收集及審核工作；負責遼寧省沿海經濟帶重點園區(qū)監(jiān)測表填報工作；負責省經信委和省中小企業(yè)廳民營經濟報表工作；負責國家、省市相關部門經濟及產業(yè)政策的傳達及落實工作；負責指導、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標的申請及申報工作；負責督促檢查承擔市、縣政府考核工作、協(xié)調解決有關問題；負責園區(qū)企業(yè)安全生產工作。負責審批手續(xù)代辦，入駐園區(qū)內的企業(yè)立項、規(guī)劃、施工等手續(xù)，對于簽約引進的項目，幫助盡早開工建設，續(xù)建盡快投產達效。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位遼寧北方新材料產業(yè)園管理委員會。

三、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算總體情況

收入預算總計857.02萬元，包括：財政撥款收入857.02萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預算總體情況

支出預算總計857.02萬元。

一、按支出功能分類：

1.一般公共服務支出778.56萬元，

2.社會保障和就業(yè)支出42.87萬元

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.15萬元

4、住房保障支出21.44萬元

二、按支出經濟分類

1.基本支出348.21萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出313.05萬元，商品和服務支出35.16萬元。

2.項目支出508.81萬元，主要包括招商經費、園區(qū)物業(yè)費、房租費、園區(qū)勞務費及園區(qū)路燈電費等支出。

（三）預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計857.02萬元，與上年持平。其中：公共預算財政撥款收入857.02萬元，與上年持平。

2018年支出預算總計857.02萬元，與上年持平

（四）三公經費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經費支出12萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。與上年持平

公務用車購置及運行維護費12萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12萬元。

（五）機關運行經費預算安排情況說明

2018年機關運行經費預算35.16萬元，比2017年減少1.47萬元，降低11.9%，主要原因是壓縮機關運行經費支出。

（六）2018年政府采購預算支出0元。與上年持平。

（七）國有資產占用情況說明

遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)資產總額51263.69萬元，其中，流動資產47621.81萬元，固定資產1523.68萬元。固定資產中，共有車輛6輛（一般公務用車6輛，價值46.12萬元;其他固定資產51217.57萬元。

（八）重點績效評價結果的預算績效情況說明

根據財政預算管理要求，我管委會未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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