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盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室部門預(yù)算情況說(shuō)明(2018年)

發(fā)布時(shí)間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):498

 

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)

1.與市宜建辦銜接、溝通,及時(shí)領(lǐng)會(huì)、傳達(dá)省市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)政策及相關(guān)文件精神,制定盤山縣宜居鄉(xiāng)村中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃、各類專項(xiàng)治理方案、安排部署全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)頂層設(shè)計(jì)。

2.起草宜居鄉(xiāng)村建設(shè)匯報(bào)、通報(bào)等各類文件,籌備、組織宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各類會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察等活動(dòng),做好領(lǐng)導(dǎo)視察、其他縣區(qū)學(xué)習(xí)考察的接待工作。

3.指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)村開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作,年初籌備全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)具體事宜、組織鎮(zhèn)村實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目、指導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣標(biāo)準(zhǔn)和要求施工、督導(dǎo)鎮(zhèn)村按市縣規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、檢查驗(yàn)收鎮(zhèn)村每項(xiàng)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作,年底量化考核鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)成果,考核結(jié)果納入政府政績(jī)考核,達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)要求的鎮(zhèn)村,一票否決。

4.負(fù)責(zé)全縣垃圾收運(yùn)體系建設(shè),包括垃圾分類、可降解垃圾清運(yùn),不可降解垃圾收運(yùn)及填埋,垃圾箱及垃圾收運(yùn)器具修繕、添補(bǔ)、更換等以及保潔員管理。

5.監(jiān)管鎮(zhèn)村宜居鄉(xiāng)村建設(shè)后續(xù)管理工作,重點(diǎn)是鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及其他管理工作。包括行政村的道路、路燈、邊溝、文化廣場(chǎng)等養(yǎng)護(hù)與維修,圍墻(欄)、入戶橋建設(shè)及定期粉刷,街路綠化、美化和庭院衛(wèi)生治理以及村內(nèi)小廣告治理等,同時(shí)監(jiān)管村內(nèi)超市、衛(wèi)生所、浴池的規(guī)范化運(yùn)營(yíng);鎮(zhèn)區(qū)的道路、綠化、路燈亮化等養(yǎng)護(hù)工作,特色一條街管理、垃圾治理、廣告牌匾規(guī)范以及鎮(zhèn)區(qū)亂停、亂放、亂建、亂貼小廣告等。

6.建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效管理機(jī)制,每一項(xiàng)工程、每一個(gè)環(huán)節(jié)的具體工作都同步配套一個(gè)操作性強(qiáng)、約束力強(qiáng)、管理嚴(yán)格、內(nèi)容具體、規(guī)范統(tǒng)一的管理制度,形成一整套宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效管理制度體系。

7.做好宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送、宣傳引導(dǎo)工作,建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫(kù),包括鎮(zhèn)村自然情況,人員情況,產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,村內(nèi)道路、文化廣場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況以及宜居鄉(xiāng)建設(shè)每一項(xiàng)工作推進(jìn)情況和完成情況。健全縣鎮(zhèn)村三級(jí)信息報(bào)送體系,形成系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化的信息報(bào)送體系。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo),總結(jié)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)驗(yàn),挖掘樹立宜居鄉(xiāng)村建設(shè)典型,推廣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)好的做法,引導(dǎo)群眾支持參與宜居鄉(xiāng)村建設(shè),引入社會(huì)資本運(yùn)營(yíng)宜居鄉(xiāng)村建設(shè),不斷提升群眾思想意識(shí),提高群眾文化水平,改變?nèi)罕娚a(chǎn)生活習(xí)慣,變政府主導(dǎo)為群眾自治。

8.負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的溝通協(xié)調(diào)和問(wèn)題化解,積極做好市直部門、縣直部門和鎮(zhèn)村的溝通協(xié)調(diào)工作,全力做好在宜居鄉(xiāng)村建設(shè)過(guò)程中遇到的新情況、新問(wèn)題、新矛盾的排除化解工作。

9.統(tǒng)籌安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金,負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的審批、調(diào)配、撥付、管理、使用和審核工作。

10.負(fù)責(zé)全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的日常工作和其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置:

財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,隸屬于縣政府,編制15人,班子成員一正二副,下設(shè)宜居建設(shè)股、宜居管理股、綜合辦公室、統(tǒng)計(jì)股和財(cái)務(wù)股五個(gè)股室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣宜居鄉(xiāng)村管理辦公室。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元,包括:財(cái)政撥款收入104.03萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元,罰沒收入0萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。。

(二)支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元。

一、按支出功能分類:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出13.43萬(wàn)元,

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.43萬(wàn)元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.46萬(wàn)元

4.住房保障支出6.71萬(wàn)元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出102.03萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出98.35萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.78萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2萬(wàn)元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

(三)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元,比上年減少1304.9萬(wàn)元,主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.03萬(wàn)元,比上年減少1304.9萬(wàn)元,主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。

2018年支出預(yù)算總計(jì)104.03萬(wàn)元,比上年減少1304.9萬(wàn)元,主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。其中:基本支出102.03萬(wàn)元,比上年減少43.1萬(wàn)元,主要原因是人員增加、工資調(diào)整;項(xiàng)目支出2萬(wàn)元,比上年減少1348萬(wàn)元,主要原因是宜居鄉(xiāng)村長(zhǎng)效管理資金2018年不再由我單位請(qǐng)款。

(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算增加2萬(wàn)元,主要是宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.78萬(wàn)元,比去年增加0.18,主要原因是單位人員增加。

商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

(六)政府采購(gòu)0元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

資產(chǎn)總額29.11萬(wàn)元,其中車輛2輛,價(jià)值16.16萬(wàn)元,其他通用設(shè)備價(jià)值12.95萬(wàn)元。

(八)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


 

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