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盤山縣自來水公司部門預(yù)算情況說明(2018)

發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):651

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé):

(一)解決新縣城供水問題。

(二)負(fù)責(zé)縣城區(qū)與周邊工業(yè)園區(qū)的供水任務(wù),為全縣區(qū)居民、機(jī)關(guān)、企事業(yè)生活、生產(chǎn)和水服務(wù)。

(三)負(fù)責(zé)新縣城管網(wǎng)鋪設(shè)、設(shè)備維修及日常自來水的管理。

(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決居民用水過程中出現(xiàn)的各類問題。

(五)建立用水管理稽查室,每天多次巡查,防止跑冒滴漏,減少水損失。

(六)機(jī)構(gòu)設(shè)置:

盤山縣自來水公司內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu):辦公室(財(cái)務(wù)、門衛(wèi)),營業(yè)室(收費(fèi)、抄表、中心控制)、供水監(jiān)察室(水質(zhì)檢測化驗(yàn))。

(七)承辦縣住建局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣自來水公司。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)783.43萬元,包括:財(cái)政撥款收入0萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入783.43萬元,罰沒收入0萬元,專項(xiàng)收入0萬元,國有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。

(二)支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)783.43萬元。

一、按支出功能分類:

1.社會保障和就業(yè)支出10.18萬元,

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.36萬元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出764.91萬元

4.住房保障支出4.98萬元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出247.63萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出233.89萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出13.74萬元。

2.項(xiàng)目支出535.8萬元,主要包括電費(fèi)、管網(wǎng)維護(hù)搶修費(fèi)、蓄水池清洗費(fèi)、上繳國稅局的增值稅、辦公樓供水車間維修維護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

(三)預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)783.43萬元,比上年增加358.43萬元,主要原因是工資調(diào)整,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入783.43萬元,比上年增加358.43萬元,主要原因是工資調(diào)整比上年增加30萬、2012年辦公樓及車間維修改造工程款120萬、2012-2014年給水管網(wǎng)及深井維修工程108萬、外管網(wǎng)搶修工程80萬等。

2018年支出預(yù)算總計(jì)783.43萬元,比上年增加358.43萬元,主要原因是工資調(diào)整,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入783.43萬元,比上年增加358.43萬元,主要原因是工資調(diào)整比上年增加30萬、2012年辦公樓及車間維修改造工程款120萬、2012-2014年給水管網(wǎng)及深井維修工程108萬、外管網(wǎng)搶修工程80萬等。

(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少2萬元,主要是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2018年自來水運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.74萬元,比2017年減少0萬元,降低0%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(六)政府采購預(yù)算安排情況說明

2018年自來水政府采購預(yù)算支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,與上年持平。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣自來水公司資產(chǎn)總額338.48萬元,其中,流動資產(chǎn)267.68萬元,固定資產(chǎn)70.79萬元。共有車輛2輛,其中:,副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車2輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(八)重點(diǎn)績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我公司未組織對2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。



四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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