一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)工會(huì)及全縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，根據(jù)縣委和市總工會(huì)的部署，結(jié)合我縣實(shí)際，確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)開展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)全縣的工會(huì)工作。

（二） 依照《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立和完善工會(huì)組織，督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆，堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)；協(xié)助各級(jí)黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作。圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見。指導(dǎo)考核全縣各級(jí)工會(huì)“職工之家”建設(shè)，增強(qiáng)基層工會(huì)活力，提高工會(huì)工作整體水平。

（三）幫助和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)依照法律規(guī)定通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過(guò)平等協(xié)商和集體合同、女職工專項(xiàng)集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）組織和動(dòng)員職工圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程，勞動(dòng)競(jìng)賽，合理化建議，技術(shù)革新等活動(dòng)，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織實(shí)施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，為建設(shè)更具實(shí)力活力和競(jìng)爭(zhēng)力的新盤山作貢獻(xiàn)。

（五）協(xié)助縣政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)做好縣內(nèi)全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀（獎(jiǎng)?wù)拢┇@得者和先進(jìn)集體的管理工作。

（六）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、秋送學(xué)子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動(dòng)，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會(huì)會(huì)員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會(huì)。

（七）貫徹黨和政府及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。做好經(jīng)費(fèi)審查、審計(jì)和固定資產(chǎn)管理工作。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。

（八）承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤山縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)4個(gè)部室和1個(gè)下屬事業(yè)單位：

4個(gè)部室：1.勞動(dòng)保護(hù)和基層工作部；2.權(quán)益保障部。3.網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)工作部；4.辦公室。

下屬事業(yè)單位：盤山縣總工會(huì)工人文化宮

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣總工會(huì)。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)412.81萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入412.81萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，罰沒收入0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)412.81萬(wàn)元。

一、按支出功能分類：

1.一般公共服務(wù)支出392.70萬(wàn)元，

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.88萬(wàn)元

3. 醫(yī)療保險(xiǎn)支出3.27萬(wàn)元

4.住房保障支出4.96萬(wàn)元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出127.76萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出117.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.52萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出285.05萬(wàn)元，主要包括勞模工資,財(cái)政撥款行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)412.81萬(wàn)元，比上年增加220.10萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入412.81萬(wàn)元，比上年增加220.10萬(wàn)元，主要原因是增加財(cái)政撥款行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

2018年支出預(yù)算總計(jì)412.81萬(wàn)元，比上年增加220.10萬(wàn)元，主要原因是增加財(cái)政撥款行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其中：基本支出127.76萬(wàn)元，比上年減少14.84萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出、工資調(diào)整；項(xiàng)目支出285.05萬(wàn)元，比上年增加234.95萬(wàn)元，主要原因是增加財(cái)政撥款行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少0萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車改革。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年盤山縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.52 萬(wàn)元，比2017年增加4.52萬(wàn)元，增加113%，主要原因是增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(六) 政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年盤山縣總工會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣總工會(huì)資產(chǎn)總額50.71萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)50.71萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積640.平方米，價(jià)值50.00萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0.71萬(wàn)元。

（八）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

五、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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