一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責：

（一）、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

（二）、貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標準；負責廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）、負責廣播電視節(jié)目的制作、播出、技術(shù)保障、設(shè)備購置、設(shè)施的維修管理和安全防范工作。

（四）、按照上級有關(guān)規(guī)定，完整傳播和傳輸中央、省及市縣廣播電視節(jié)目；負責臺管頻率、頻道的技術(shù)監(jiān)管工作。

（五）、負責廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務(wù)。

（六）、負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。

（七）、完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

機構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)上述職責，盤山廣播電視臺設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）、辦公部

負責全臺辦公、發(fā)文、印簽管理、會議安排、公務(wù)接待、協(xié)調(diào)各部門上傳下達。

（二）、財務(wù)部

負責臺財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導。

（三）、人事、勞資部

負責人事、檔案、薪資、職稱、保險、考勤。

（四）、新聞部

負責臺新聞及專題節(jié)目的采攝、制作、編排、審核、播音、政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關(guān)影像留存。

（五）、939節(jié)目部

負責939頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（六）、949節(jié)目部

負責949頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。

（七）、節(jié)目制作部

 負責電視臺節(jié)目制作、編排、管理

（八）、廣播節(jié)目播出部

負責廣播兩個頻率節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出、信號監(jiān)聽。

（九）、電視節(jié)目播出部

負責電視節(jié)目播出監(jiān)視、設(shè)備管理及維護。

（十）、廣告部

負責全臺廣告發(fā)布、審查、管理。

（十一）、技術(shù)部

負責全臺設(shè)備的采購、維修、維護

（十二）、保衛(wèi)部

負責維護全臺的治安秩序及消防綜合安全工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山廣播電視臺。

三、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算總體情況

收入預算總計1028.54萬元，包括：財政撥款收入628.54萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入400萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。

（二）支出預算總體情況

支出預算總計1028.54萬元。

一、按支出功能分類：

1.文化體育與傳媒支出882.27萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出79.93萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.38萬元。

4.住房保障支出39.96萬元。

二、按支出經(jīng)濟分類

1.基本支出728.94萬元，其中：工資福利支出708.13萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元，商品和服務(wù)支出19.98萬元。

2.項目支出299.60萬元，主要包括電費、稅金、設(shè)備維修維護、稿費、勞務(wù)費、差旅費、節(jié)目費、專用材料費、燃料修車、辦公費、設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。

（三）預算收支增減變化情況說明 

2018年收入預算總計1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預算財政撥款收入1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整、設(shè)備購置、電費等。

2018年支出預算總計1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整、維修維護、專用材料等增加。其中：基本支出728.94萬元，比上年增加364.78萬元，主要原因是工資調(diào)整；項目支出299.60萬元，比上年減少100.4萬元，主要原因是人員工資減少。

（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明

2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出38萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費38萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算多12.7萬元，主要是新聞業(yè)務(wù)量加大，公務(wù)用車運行維護費增加。

公務(wù)用車購置及運行維護費38萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費38萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2018年盤山廣播電視臺機關(guān)運行經(jīng)費預算支出19.98萬元，比2017年減少1.32萬元，降低6.19%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（六）政府采購預算安排情況說明

2018年盤山廣播電視臺政府采購預算支出總額0萬元，與2017年持平。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山廣播電視臺資產(chǎn)總額853.96萬元，其中，流動資產(chǎn)66.82萬元，固定資產(chǎn)787.14萬元，無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積450平方米，價值16萬元;共有車輛2輛（其他用車2輛），價值35.18萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0元；其他固定資產(chǎn)735.96萬元。

(八)重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，我臺未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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