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盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校部門預(yù)算情況說(shuō)明(2018年)

發(fā)布時(shí)間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):472

 

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé):

(—)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針,弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。

(二)負(fù)責(zé)實(shí)施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長(zhǎng)及幼兒園園長(zhǎng)的培訓(xùn)工作,為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。                                                        (三)承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項(xiàng)與研究、成果的推廣與普及工作,成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。

(四)承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作,成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。

(五)指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和研究,推動(dòng)教改實(shí)驗(yàn)的深入開展,不斷提高教師的專業(yè)化水平,成為全縣基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)中心。

(六)為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù),成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。

(七)為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境,輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。

(八)配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評(píng)價(jià)工作。

(九)通過(guò)與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué),積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式,提高教師學(xué)歷層次

機(jī)構(gòu)設(shè)置:

中教部:14人;小教部:9人;電教部:7人;藝術(shù)部:4人;科研部:2人;德育部:3人;辦公室:15人;總務(wù)處:5人;幼教部:4人;干訓(xùn)部:2人;師訓(xùn)部:4人;

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)813.77萬(wàn)元,包括:財(cái)政撥款收入809.27萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入4.5萬(wàn)元,罰沒(méi)收入0萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。。

(二)支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)813.77萬(wàn)元。

一、按支出功能分類:

1教育支出615.40萬(wàn)元

2社會(huì)保障支出108.40萬(wàn)元

3醫(yī)療衛(wèi)生支出35.77萬(wàn)元

4住房保障支出54.2萬(wàn)元,

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1基本支出809.27萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出786.40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出19.44萬(wàn)元。

2項(xiàng)目支出4.5萬(wàn)元,主要是教師培訓(xùn)學(xué)習(xí)

(三)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)813.77萬(wàn)元,比上年增加278.77萬(wàn)元,主要原因是工資變動(dòng)調(diào)整,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入809.27萬(wàn)元,比上年增加274.27萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)整、

2018年支出預(yù)算總計(jì)813.77萬(wàn)元,比上年增加278.77萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)整。其中:基本支出809.27萬(wàn)元,比上年增加274.27萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)整。項(xiàng)目支出基本與上年持平。 

(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

比前年“三公”經(jīng)費(fèi)減少1.99萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1.99萬(wàn)元,因?yàn)楣囃S盟隆?/span>

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.44萬(wàn)元,比去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少5.36萬(wàn)元,減少百分之21.61

(六)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年教師進(jìn)修學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。與去年持平。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

固定資產(chǎn):

(1)房屋: 其中其他用房?jī)r(jià)值21.5萬(wàn)元,

(2)汽車:其中其他車輛價(jià)值13萬(wàn)元

(3)其他固定資產(chǎn):主要是教學(xué),辦公用的固定資產(chǎn)價(jià)值76.0627萬(wàn)元

固定資產(chǎn)價(jià)值比去年增加68.7195萬(wàn)元,主要是其他固定資產(chǎn)價(jià)值比上年增加68.7195萬(wàn)元,原因是上級(jí)部門無(wú)償調(diào)撥教學(xué)辦公用固定資產(chǎn)所致

(八)根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

五、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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