一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)部門主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)全縣義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全縣普通高中教育、幼兒教育工作。制定地方教學(xué)基本文件，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對全縣中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5、指導(dǎo)全縣以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教學(xué)改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6、負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育經(jīng)費(fèi)投入情況，按有關(guān)規(guī)定管理國外對我縣的教育援助、教育貸款。

7、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8、指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作。指導(dǎo)全縣學(xué)校安全工作。

9、主管全縣的教師工作，組織實(shí)施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

11、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1、綜合辦公室2、中教股3、初教股4、學(xué)前教育股5、計(jì)劃財(cái)務(wù)股6、人事股7、職業(yè)教育與成人教育股8、信息股9、安全辦公室10、教育園管理與服務(wù)中心11、教育督學(xué)辦公室

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣教育局。

三、2018年部門預(yù)算收支變化情況說明

（一）、收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)18650萬元，包括：財(cái)政撥款收入18650萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。

（二）、支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)18650萬元。

1、按支出功能分類：

1.教育支出14196.54萬元，

2.社會保障和就業(yè)支出2443.29萬元

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出799.49萬元。

4.住房保障支出1210.68萬元

2、按支出經(jīng)濟(jì)分類

（1）.基本支出18125.33萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出17633.04萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.92萬元，商品和服務(wù)支出419.37萬元。

（2）.項(xiàng)目支出524.67萬元，主要包括機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出429.07萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.60萬元。

（三）、預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)18650萬元，比上年增加5902萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18650萬元，比上年增加5902萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。

2018年支出預(yù)算總計(jì)18650萬元，比上年增加5902萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。其中：基本支出比上年有所增加，主要原因是人員工資調(diào)整。項(xiàng)目支出基本與上年持平。

（四）、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少0.26萬元，主要是公務(wù)用車改革和減少招待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2018年教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算419.37萬元，比2017年增加407.87萬元。增加了3846.7%。增加原因是2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi)。

（六）、政府采購執(zhí)行情況說明

2018年教育局政府采購預(yù)算支出總額170.19萬元，其中：教育園物業(yè)費(fèi)117.63萬元，教育園綠化管理費(fèi)52.56萬元。

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，盤山縣教育局資產(chǎn)總額39146.43萬元，其中，流動資產(chǎn)2955.54萬元，固定資產(chǎn)36190.89萬元，。固定資產(chǎn)中土地房屋及構(gòu)筑物34216.54萬元，校車142臺，價(jià)值1619.92萬元，其他固定資產(chǎn)354.43萬元。

（八）、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。