盤山縣金融辦公室部門預(yù)算情況說明(2018年)
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策;宏觀管理權(quán)限金融業(yè),按照有關(guān)規(guī)定組織、指導(dǎo)地方金融業(yè)務(wù)的清理整頓,監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作,研究建立金融安全區(qū)的政策和措施。
(二)研究擬定我縣金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,組織開展區(qū)域性金融戰(zhàn)略研究,組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展和拓寬融資渠道;研究分析我縣金融工作動(dòng)態(tài),為縣政府提供決策依據(jù)。
(三)協(xié)調(diào)解決金融發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題;協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。
(四)承辦縣政府交辦的其他工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
盤山縣金融辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu),綜合股、金融業(yè)務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣金融辦公室。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計(jì)52.88萬元,包括:財(cái)政撥款收入52.88萬元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項(xiàng)收入0萬元,國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。。
(二)支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計(jì)52.88萬元。
一、按支出功能分類:
1.一般公共服務(wù)支出40.14萬元,
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.96萬元
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.3萬元
4.住房保障支出3.48萬元
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出52.88萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出50.79萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元,商品和服務(wù)支出1.89萬元。項(xiàng)目支出0萬元。
(三)預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計(jì)52.88萬元,比上年減少2.24 萬元,主要原因是工資調(diào)整,項(xiàng)目支出減少。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52.88萬元,比上年減少 2.24萬元,主要原因是工資調(diào)整,項(xiàng)目支出減少。
2018年支出預(yù)算總計(jì)52.88萬元,比上年減少2.24萬元,主要原因是工資調(diào)整,項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出52.88萬元,比上年增加7.12萬元,主要原因是工資調(diào)整。
(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元?!叭苯?jīng)費(fèi)支出比2017年減少1.5萬元,主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明:
2018年金融辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.89萬元。比2017年減少3.31萬元,減少65.3%,主要原因是人員減少。
(六)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
2018年盤山縣金融辦政府采購(gòu)預(yù)算支出0萬元。與2017年持平。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
盤山縣金融辦公室共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(八)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
32. 國(guó)土資源氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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