目    錄

第一部分    概  況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

    一、盤山縣油服辦主要職責及預算單位構成

一、盤山縣油服辦工作職責包括以下幾個部分：

    （一）研究制定并組織實施油地融合共同發(fā)展區(qū)域經濟的中長期規(guī)劃和年度計劃及相關政策；負責油地聯席會的日常工作，組織召開油地經濟融合、城市共建及社會發(fā)展等方面的專門會議，多渠道、多形式、全方位的探索和實踐油地經濟融合的有效途徑；負責油地信息交流與反饋。

    （二）負責油田勘探開發(fā)的協(xié)調服務工作。依照有關法律、法規(guī)，組織相關部門貫徹油田勘探開發(fā)政策，做好勘探開發(fā)服務工作。    

    （三）負責油地在經濟融合、城市共建和社會事業(yè)發(fā)展等方面的具體協(xié)調和服務工作。    

    （四）研究指定油地聯合開發(fā)方案，組織協(xié)調地方有關方面實施油地聯合開發(fā)工作。    

    （五）負責協(xié)調有關部門開展礦區(qū)秩序的綜合治理工作。

    （六）負責協(xié)調有關部門對油田的行政執(zhí)法工作，協(xié)助法制部門確定行政執(zhí)法管理體制和行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

     （七）承辦縣政府交辦的其他事項。 

其中下設科室工作職責:

綜合股：

（一）、負責各種會議的安排、通知和記錄，并督促檢查會議決議的貫徹執(zhí)行情況。

（二）、負責全系統(tǒng)精神文明建設，思想宣傳教育工作。

（三）、負責機關文電、機要、保密、檔案、印章管理等工作；負責信訪、政務公開等工作。

（四）、負責消防、綜合治理、勞動保險、離退休干部的管理工作。

協(xié)調股：

    負責對遼河油田公司、遼河石化公司及勘探開發(fā)等油地事項及問題的協(xié)調工作。

    二、盤山縣油服辦決算單位包括：盤山縣油田服務辦公室

    二、盤山縣油服辦2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計98.31萬元，包括：

1.財政撥款收入98.31萬元，其中：公共預算財政撥款收入98.31萬元，政府性基金收入0萬元。

2.事業(yè)收入0萬元。

3.其他收入0萬元。

4.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出總計98.31萬元，包括：

1.基本支出98.31萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出75.94萬元，對個人和家庭的補助支出14.22萬元，商品和服務支出7.69萬元，其他資本性支出0.46萬元。

2.項目支出0萬元。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣油服辦2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出98.31萬元，其中：基本支出98.31萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2016年度財政撥款支出98.31萬元，按支出功能分類科目分，包括國土海洋氣象等支出85.39萬元，社會保障和就業(yè)支出12.92萬元。

1.國土海洋氣象等支出85.39萬元，包括：

行政運行85.39萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出12.92萬元，包括：

歸口管理的行政單位離退休12.92萬元。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.32萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.32萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少0.48萬元，下降13%，主要是公務用車費用降低等原因。

公務用車購置及運行維護費3.32萬元，其中：公務用車運行維護費3.32萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年油服辦機關運行經費支出85.39萬元，比2015年減少9.55萬元，減少10%，主要原因是人員經費支出減少。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0.46萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛。

（四）決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計98.31萬元，比上年減少9.11萬元，主要原因是人員減少。其中：公共預算財政撥款收入98.31萬元，比上年減少9.11萬元，主要原因是人員減少。

2016年支出總計98.31萬元，比上年減少9.11萬元，。其中：基本支出98.31萬元，比上年減少9.11萬元，主要原因是本年單位人員減少 。

 

名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

 

36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。