目    錄

第一部分    概  況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

縣委黨校主要職責(zé)及預(yù)算單位構(gòu)成

培訓(xùn)中青年優(yōu)秀后備干部，培訓(xùn)理論骨干，輪訓(xùn)縣職鄉(xiāng)鎮(zhèn)科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，輪訓(xùn)村級黨支部書記 ，與有關(guān)部門配合做好人大、政協(xié)、宣傳、組織、紀(jì)檢、人事、統(tǒng)戰(zhàn)、經(jīng)委、民政、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等有關(guān)方面干部的輪訓(xùn)、培訓(xùn)工作。貼近縣情，圍繞重大現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略問題搞好科研，我為縣委和政府的決策提供參考。

共設(shè)5個科室：辦公室（5人）、資料檔案室（2人）、主教科（4人）、教研室（4人）、行政科（4人）。

盤山縣委黨校2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計201.81萬元，包括：

1.財政撥款收入201.81萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入201.81萬元，政府性基金收入0萬元。

2.事業(yè)收入0萬元。

3.其他收入0萬元。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計201.81萬元，包括：

1.基本支出180.36萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出131.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出38.17萬元，商品和服務(wù)支出11萬元。

2.項(xiàng)目支出21.45萬元，主要包括培訓(xùn)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映縣委黨校2016年整體財政撥款支出情況。2016年度財政撥款支出201.81萬元，其中：基本支出180.36萬元，項(xiàng)目支出21.45萬元。

（二）具體情況

2016年度財政撥款支出201.81萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出173.71萬元，社會保障和就業(yè)支出28.10萬元。

1.教育支出173.71萬元，包括：

干部教育173.71萬元

2.社會保障和就業(yè)支出28.10萬元，包括：

事業(yè)單位離退休28.10萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.77萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.77萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少1萬元，下降56%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用降低等原因。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.77萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.77萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年縣委黨校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.81萬元，比2015年減少12.16萬元，減少5.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購支出情況

2016年財政廳政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，縣委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。 

五、決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計201.81萬元，比上年較少12.19萬元，主要原因是黨校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出減少。

2016年支出總計201.81萬元，比上年減少12.19萬元，主要原因是黨校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出180.36萬元，比上年增加2.1萬元，主要原因是人員工資增加；項(xiàng)目支出21.45萬元，比上年減少14.29萬元，主要原因是黨校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。

 

名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。