第一部分    概  況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2016年度部門決算報(bào)表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

一、盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫.動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫的監(jiān)督.負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)染疫動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督動(dòng)物疫情的撲面工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物診療活動(dòng)的監(jiān)督；對(duì)違反《中華人民共和國(guó)動(dòng)物衛(wèi)生防疫法》的行為進(jìn)行查處。 

機(jī)構(gòu)設(shè)置：財(cái)會(huì)室，監(jiān)督室，檢疫室    

　　二、盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況

　　1.收入總計(jì) 202.97 萬元，包括：財(cái)政撥款收入202.97   萬元（其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 202.97 萬元）.

2.支出總計(jì)202.97萬元.

基本支出 189.97萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助，其中：工資福利支出171.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.81萬元，商品和服務(wù)支出12.58萬元。

項(xiàng)目支出13萬元，主要用于具體用途公務(wù)車維護(hù).設(shè)備購(gòu)置。

　?。ǘ╊A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　1.總體情況

　　公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，既包括當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 202.97萬元，其中：基本支出189.97萬元，項(xiàng)目支出 13 萬元。

　　2.具體情況

　　2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 202.97萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水事務(wù)202.97  萬元。

　?。ㄈ┕差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出   6.58萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.58 萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少 0.92萬元，減少12%

　　(四)其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（2）政府采購(gòu)支出情況

2016年政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（3）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛2輛。

(五)決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計(jì)202.97萬元，比上年減少3.88萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入202.97萬元，比上年減少3.88萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。

 2016年支出總計(jì)202.97 萬元，比減少3.88萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。其中：基本支出 189.97萬元，比上年增加9.27萬元，主要原因是人員工資調(diào)整；項(xiàng)目支出13萬元。

 

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

33. 國(guó)土資源氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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