盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算情況說明(2017年)
目 錄
第一部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī);起草全縣安全生產(chǎn)綜合性重大政策措施文件,制定并組織實施全縣安全生產(chǎn)工作總體規(guī)劃和年度計劃,擬訂、分解、考核全縣安全生產(chǎn)工作目標和事故控制指標;組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查;督促、指導和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)專項整治工作;負責全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計、分析工作;組織或參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作;統(tǒng)計、報告全縣安全生產(chǎn)事故,發(fā)布安全生產(chǎn)信息,分析安全生產(chǎn)形勢,研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
(二)按照屬地、分級管理原則,依法監(jiān)督管理權(quán)限范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn),依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位和安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為;協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(三)負責權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設施與主體工程同時設計、同時施工;同時竣工投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。
(四)負責職責范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所(煤礦除外)職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報工作,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
(五)負責煙花爆竹的監(jiān)管工作。
(六)組織、指導全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓工作;指導全縣安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究、安全科技成果推廣應用和企業(yè)安全文化建設工作。
(七)負責指導各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則,開展對轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(八)承擔縣政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作,承辦縣政府授權(quán)一般生產(chǎn)安全事故的批復工作;承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:盤山縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊
第二部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計720.27萬元,包括:
1.財政撥款收入720.27萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入720.27萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元,主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。
6.其他收入0萬元,主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是0等。
2017年收入預算總計720.27萬元,比上年增加387.4萬元,主要原因是工資調(diào)整。其中:公共預算財政撥款收入720.27萬元,比上年增加387.4萬元,主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設備、信息網(wǎng)絡及軟件、公務用車購置、安全生產(chǎn)培訓、宣傳、安全生產(chǎn)專項檢查聘專家等。
(二)支出總計719.27萬元,包括:
1.基本支出418.21萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出339.07萬元,對個人和家庭的補助支出25.52萬元,商品和服務支出53.21萬元,其他資本性支出0.41。
2.項目支出301.06萬元,主要包括辦公設備、信息網(wǎng)絡及軟件、安全生產(chǎn)培訓、購買執(zhí)法車輛、安全生產(chǎn)先進個人獎勵金等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
2017年支出預算總計720.27萬元,比上年增加387.4萬元,主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設備、信息網(wǎng)絡及軟件、公務用車購置、安全生產(chǎn)培訓、宣傳、安全生產(chǎn)專項檢查及執(zhí)法裝備的購置等。其中:基本支出418.21萬元,比上年增加203.31萬元,主要原因是工資調(diào)整;項目支出301.06萬元,比上年增加183.1萬元,主要原因是購置辦公設備、信息網(wǎng)絡及軟件、公務用車購置、安全生產(chǎn)培訓、宣傳、安全生產(chǎn)專項檢查及執(zhí)法裝備的購置等。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.96萬元
主要是轉(zhuǎn)賬支票發(fā)生了退票等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出720.27萬元,其中:基本支出418.21萬元,項目支出301.06萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出719.31萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出10萬元,社會保障和就業(yè)支出5.36萬元,資源勘探信息等支出703.95萬元。
1.一般公共服務支出10萬元,包括:
(1)其他一般公共服務支出10萬元,主要是安全生產(chǎn)先進個人獎勵金等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出5.36萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休3.62萬元,主要用于行政單位離退休經(jīng)費等支出。
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.74萬元,主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。
3. 資源勘探信息等支出703.95萬元,包括:
(1)行政運行支出412.85萬元,主要是辦公費、印刷費等支出。
(2)一般行政管理事務支出38.2萬元,主要是安全生產(chǎn)設備維修維護費等支出。
(3)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出252.9萬元,主要是安全生產(chǎn)用車運行維護費及設備購置等支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出192.04萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.26萬元,公務用車購置及運行維護費185.1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2017年初預算多支出145.1元,主要是公務用車購置執(zhí)法車輛及費用增加等原因。比2016年決算增加162.83萬元,主要是購置執(zhí)法車輛增加等原因。
1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0.26萬元,主要用于國務院安委辦、省局檢查等,2017年國內(nèi)公務接待累計2批次,10人,0.26萬元。
3.公務用車購置及運行維護費185萬元,其中:公務用車運行維護費51萬元。2016年末劃撥公務用車7輛,2017年為各鎮(zhèn)(街道)、經(jīng)濟園區(qū)配備購買執(zhí)法車輛13輛,本單位更換執(zhí)法車輛購買執(zhí)法車輛8輛,年末公務用車保有量21輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年安監(jiān)局機關(guān)運行經(jīng)費支出418.21萬元,比2016年增加203.3萬元,增長48%,主要原因是人員增加支出。
(二)政府采購支出情況
2017年盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購支出總額134萬元,其中:政府采購貨物支出134萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額134萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛21輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的一般公共服務支出。
16.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
17、社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
19.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
安監(jiān)局.xls (45.50 KB) |
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