一、 盤山縣自來水公司主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤山縣自來水公司主要職責(zé)：解決新縣城供水問題，負(fù)責(zé)新縣城供水管網(wǎng)鋪設(shè)，設(shè)備維修及日常自來水的管理。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：副經(jīng)理兼法人1名，副經(jīng)理1名，工會(huì)主席1名，廠長(zhǎng)1名，辦公室6名，財(cái)務(wù)室2名，工會(huì)1名，檔案1名，維修室2名，稽查2名，節(jié)水辦1名，化驗(yàn)室3名，門衛(wèi)3名，營(yíng)業(yè)室15名，車間主任1名，車間11名，借調(diào)5名。

  二、盤山縣自來水公司2014年部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況

　　1.收入總計(jì)322.89萬元，包括：財(cái)政撥款收入0萬元（其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元），預(yù)算外收入0萬元 。

2.支出總計(jì)322.89萬元，包括：

基本支出98.12萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助，其中：工資福利支出62.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出36.03萬元。

項(xiàng)目支出224.77萬元，主要用于具體用途采購      工作和經(jīng)費(fèi)    工作。

　?。ǘ╊A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　1.總體情況

　　公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反盤山縣自來水公司2014年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，既包括當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出    322.89萬元，其中：基本支出 90.12萬元，項(xiàng)目支出 227.77萬元。

2.具體情況

2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出322.89萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0萬元，農(nóng)林水事務(wù)0萬元，住房保障支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出322.89萬元。

　?。ㄈ┕差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出32.68萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.54萬元。2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2013年減少3萬元，下降    %。

　　(四)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.公務(wù)用車購置數(shù)及保有量

我單位2014年購置車輛4臺(tái)，分別是3臺(tái)小型載客汽車1臺(tái)轎車。到2014年末單位公務(wù)用車保有量4臺(tái)。

2.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)　

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待情況：本年度單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，28人數(shù)，共1215元。